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中共襄陽市委宣傳部2017年部門決算

2019-01-30 16:43:26 來源:宣傳部辦公室
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摘要:中共襄陽市委宣傳部2017年部門決算。

中共襄陽市委宣傳部2017年部門決算

目 錄
 
第一部分  中共襄陽市委宣傳部概況
 
第二部分  中共襄陽市委宣傳部2017年部門決算報表
  
第三部分  中共襄陽市委宣傳部2017年部門決算情況說明
  
第四部分  中共襄陽市委宣傳部2017年分配專項資金安排情況說明
  
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  中共襄陽市委宣傳部概況
 
一、部門職能
 
(一)指導全市理論學習、理論研究、理論宣傳工作;制定理論學習規劃,培訓基層理論骨干;指導市社科聯(市社科院)的工作。
 
(二)負責引導社會輿論,指導全市精神產品的生產和文化市場的管理工作,指導、協調市廣播電視局、襄陽日報社、市新聞工作者協會、市文化新聞出版局、市文聯和市作協的工作;負責管理經濟日報襄陽通聯站;受市委委托,代管湖北日報社襄陽記者站、湖北人民廣播電臺襄陽記者站。
 
(三)負責全市思想政治工作和社會主義精神文明建設工作,配合有關部門做好全市黨員教育工作。
 
(四)負責全市對外宣傳工作,協調全市外事、僑務、經貿、文體、科技、教育等部門的對外宣傳工作。統籌安排對外宣傳網絡基礎設施建設,負責全市網絡新聞宣傳管理及輿情監測工作。
 
(五)負責市直宣傳文化部門領導班子建設、知識分子工作及宣傳干部獎懲工作,負責部機關干部和市直宣傳文化部門正科級干部的考核、任免工作;對縣(市)區黨委宣傳部部長的任免提出反饋意見;負責組織全市企業思想政治工作專業人員職務評審工作。
 
(六)貫徹執行宣傳思想文化事業發展的指導方針、政策和法規;了解和收集全市各階層的思想動態,做好宣傳信息和輿情工作。
 
(七)負責襄陽市宣傳文化發展專項基金、新聞獎勵基金的管理和評獎工作。
 
(八)承擔市國防教育委員會的日常工作。
 
二、部門決算單位構成
 
從決算單位構成看,中共襄陽市委宣傳部2017年決算包括:中共襄陽市委宣傳部機關決算、市日報社決算、市廣播電視臺決算、市展覽館決算。
 
根據“三定”方案,市委宣傳部機關內設機構9個:辦公室、干部人事科、宣傳教育科(國防教育辦公室)、理論科、文藝科、市委對外宣傳領導小組辦公室(市人民政府新聞辦公室)、市互聯網信息管理辦公室、市文化發展與改革辦公室(市國有文化資產監督管理與產業發展領導小組辦公室)。市文明辦為市委宣傳部內設機構,對外掛牌,未單獨核定人員編制。下設4個科級機構:綜合科、文明創建科、未成年人思想道德建設工作科、志愿服務工作科。
 
人員情況:截止2017年底,宣傳系統共有在職人員595人,其中:行政編制在職人員47人,事業編制在職人員548人。事業編制在職人員中,參照公務員法管理人員4人,財政補助在職人員104人,經費自理人員440人。離退休人員290人,離休人員6人,退休人員284人。
 
 
第二部分  中共襄陽市委宣傳部2017年部門決算表
 
一、收入支出決算總表



二、收入決算表


三、支出決算表


四、財政撥款收入支出決算總表



五、一般公共預算財政撥款支出決算表


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 



七、財政撥款“三公”經費支出決算表

 

八、政府性基金額預算財政撥款收入支出決算表

無   

第三部分中共襄陽市委宣傳部2017年部門決算情況說明
 
一、2017年收入支出決算總體情況說明
 
中共襄陽市委宣傳部2017年收、支總計25160.24萬元。與2016年相比,收、支總計各增加18875.94萬元,增長300.36%。主要是2017年宣傳部門匯總決算數據中新增了市展覽館、市日報社、市廣電臺這3個單位決算數據。
 
二、2017年收入決算情況說明
 
中共襄陽市委宣傳部2017年收入合計22566.05萬元,其中財政撥款收入8406.01萬元,占收入總額的37.25%;上級補助收入273.30萬元,占收入總額的1.21%;事業收入9895.12萬元,占收入總額的43.85%;經營收入3453.90萬元,占收入總額的15.31%;其他收入537.73萬元,占收入總額的2.38%。
 
三、2017年支出決算情況說明
 
中共襄陽市委宣傳部2017年本年支出合計22773.26萬元,其中:基本支出15465.97萬元,占支出總額的67.91%;項目支出3827.28萬元,占支出總額的16.81%;經營支出3452.82萬元,占支出總額的15.16%;附屬單位補助支出27.2萬元,占支出總額的0.12%。
 
四、2017年財政撥款收入支出決算總體情況說明
 
中共襄陽市委宣傳部2017年財政撥款收、支總決算11000.19萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加4715.89萬元,增長75.04%。主要是2017年宣傳部門匯總決算數據中新增了市展覽館、市日報社、市廣電臺這3個單位決算數據。
 
五、2017年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 
(一)財政撥款支出決算總體情況。
 
中共襄陽市委宣傳部2017年財政撥款支出8614.3萬元,占本年支出合計的37.83%。與2016年相比,財政撥款支出增加4914.41萬元,增長132.83%。主要原因是主要是2017年宣傳部門匯總決算數據中新增了市展覽館、市日報社、市廣電臺這3個單位決算數據。
 
(二)財政撥款支出決算結構情況
 
2017年財政撥款支出8614.30萬元,主要用于以下方面:一般公共服務類支出4944.44萬元,占總支出的57.40%;文化體育傳媒類支出3669.86萬元,占總支出的42.60%。
 
(三)財政撥款支出決算具體情況
 
中共襄陽市委宣傳部2017年財政撥款支出年初預算為  6566.57萬元,支出決算為8614.30萬元,完成年初預算的131.84%。其中:
    
1、一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項)。年初預算為1138.96萬元,支出決算為1382.90萬元,完成年初預算的121.42%。決算數大于預算數的主要原因:因政策性增資因素,調增了人員支出預算。
 
2、一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。年初預算為2626萬元,支出決算為3561.54萬元,完成年初預算的135.63%。決算數大于預算數的主要原因:結合2017年宣傳工作需要,調增了項目支出預算。
 
3、文化體育傳媒(類)文化(款)文化展示和紀念機構支出(項)。年初預算為1213.29萬元,支出決算為483.59萬元,完成年初預算的39.86%。決算數小于預算數的主要原因:展覽館結合2017度工作需要,調減了展覽館陳列布展預算支出項目。
 
4、文化體育傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)新聞通訊(項)。年初預算數0萬元,支出決算為226.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:日報社結合2017年度工作任務要求,新增了融媒體建設項目預算支出。
 
5、文化體育傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項)。年初預算數為740萬元,支出決算數為1149.65萬元,完成年初預算的155.35%。決算數大于預算數的主要原因:因政策性增資因素,調增了人員支出預算。同時,日報社結合2017年工作需要,調增了項目支出預算。
 
6、文化體育傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)。年初預算數為848.32萬元,支出決算數為1809.71萬元,完成年初預算數的213.32%。決算數大于預算數的主要原因:因政策性增資因素,調增了人員支出預算。同時,廣播電視臺合2017年工作需要,調增了項目支出預算。
 
六、2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
中共襄陽市委宣傳部2017年財政撥款基本支出4787.03萬元,其中:人員經費3554.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出,與2016年相比,增加2626.01,原因主要是2017年宣傳部門匯總決算數據中新增了市展覽館、市日報社、市廣電臺這3個單位決算數據;公用經費1232.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置,2016年相比,增加1059.52萬元,原因主要是2017年宣傳部門匯總決算數據中新增了市展覽館、市日報社、市廣電臺這3個單位決算數據。
 
七、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費情況說明
 
(一)“三公”經費財政撥支出決算總體情況說明。
 
中共襄陽市委宣傳部2017年“三公”經費財政撥款支出預算為235.60萬元,支出決算為42.62萬元,完成預算的18.09%,其中:因公出國(境)費用0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費19.05萬元,完成預算的17.80%;公務接待費23.57萬元,完成預算的18.91%。決算數小于預算數主要原因是宣傳部貫徹執行中央“八項規定”精神,厲行節約,主動壓縮了“三公”經費支出。
 
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
 
中共襄陽市委宣傳部2017年“三公”經費支出42.62萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行維護費19.05萬元(其中公務用車購置費0萬元,運行維護費19.05萬元),占44.70%;公務接待費23.57萬元,占55.30%。
 
1、因公出國(境)費0萬元。因公出國(境)費支出決算與2016年持平。
 
2、公務用車購置及運行維護費19.05萬元。其中:公車購置費0萬元、公車運行維護費19.05萬元。2017年本級共有4輛公務車,下屬展覽館2輛公務車,平均公務用車運行維護費3.175萬元。
 
公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加2.38萬元,增長14.28%。主要原因是2017年宣傳部門匯總決算數據中新增了市展覽館公車購置及運行維護費支出決算數據。
 
3、公務接待費23.57萬元。2017年,本級公務接待2422人次,下屬單位展覽館公務接待198人次。主要用于舉辦大型活動接待、記者采訪接待、異地交流學習接待等。
 
公務接待費支出決算比2016年減少10.63萬元,下降31.08%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制招待費開支。
 
八、機關運行經費支出情況
 
2017年中共襄陽市委宣傳部機關運行經費支出1382.9萬元,比2016年增加281.4萬元,增長25.55%。主要原因是因增人調資和年終獎勵工資增加,導致人員經費增加。
 
九、政府采購支出情況
 
2017年中共襄陽市委宣傳部政府采購支出總額472.98  萬元,其中:政府采購貨物支出8.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出464.18萬元。
 
十、國有資產占用情況
 
截至2017年12月31日,中共襄陽市委宣傳部共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛,一般執法執勤用車0臺;單位50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上通用設備0臺(套)。
 
十一、預算績效管理工作開展情況
 
(一)績效管理工作開展情況
 
根據預算績效管理要求,中共襄陽市委宣傳部對2017年度一般公共預算中7個項目支出開展了預算績效自評,涉及一般公共預算當年財政撥款2075萬元,占項目支出預算總額的54%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況均在良好以上等次。
 
(二)部門決算中項目績效自評結果
 
宣傳文化發展專項項目績效自評綜述:年初預算為1000萬元 ,該項目實際支出900.63萬元,預算執行率90.06%,到位資金執行率90.06%。
 
主要產出和效果:新聞宣傳有聲有勢,中省各級主要媒體刊發我市重要稿件3368篇(條),襄陽經驗、襄陽做法、襄陽聲音在全國叫響;媒體融合發展走在前列,襄陽日報傳媒集團與《人民日報》中央廚房正式簽約,共建“漢江工作室”,成為全國首批接入“全國黨報公共平臺”的地市級媒體;社會主義核心價值觀深入人心,6人入選中國好人榜,孝心少年王子豪當選中華慈孝人物,11人入選“荊楚楷模”,2人入選第六屆湖北省道德模范,全省排名第一;文明創建扎實有效,我市7個村鎮、5家單位分別獲評第五屆全國文明村鎮和全國文明單位,在全國文明校園創建推進會上,昭明小學作為全國唯一一所小學代表交流了創建經驗,市關工委獲評“全國未成年人思想道德建設工作先進單位”;文化小康建設試點穩步推進,第一批1250個試點村基本達標,形成了富有特色的襄陽文化小康建設模式,為全省文化小康建設探索了經驗;我市首部院線電影《放學后》在全國公映,地方戲曲《長山壯歌》《婆媳冤家》分別作為我省唯一劇目,入選2017年全國基層院團戲曲會演和第四屆中國豫劇節并進京演出;成功舉辦第七屆中國農民春晚,榮獲第十五屆“春滿楚天”湖北省地方臺春節文藝節目展評特等獎,入圍中國電視文藝最高獎“星光獎”;承辦第八屆諸葛亮文化旅游節開幕式《千古襄陽城》,延續襄陽歷史文脈,贏得良好反響。
 
發現的主要問題:1、2017年中共襄陽市委宣傳部宣傳文化專項資金項目績效目標設置不太完整,沒有體現項目的全部內容。績效指標的細化量化程度不能充分滿足考評要求。
 
2、2017年中共襄陽市委宣傳部宣傳文化專項資金績效目標申報表申報了17個小項,預算資金1000.00萬元,實際完成了14項任務計劃,使用資金900.66萬元,資金結余99.34。因項目的開展沒有按照時間節點進行,導致在經費的使用上有些滯后。
 
下一步改進措施:加強績效目標設置的合理性,進一步細化量化績效指標評價值。
 
宣傳文化專項(項目)績效目標自評表
 
(2017年度)




第五部分  名稱解釋

(一)財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
  
(二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(三)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
  
(四)因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
  
(五)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(六)公務用車購置及運行費:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

責任編輯:陳忱

襄陽

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